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    宜春广播电视大学2015年部门决算

    2016年09月02日 总务处
     
     

    捕鱼达人sis破解版 www.tnruz.tw 宜春广播电视大学2015年部门决算情况

        

    第一部分  宜春广播电视大学概况

        一、部门主要职能

        二、部门决算单位构成

    第二部分  宜春广播电视大学2015年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、机关运行经费情况说明

        五、“三公”经费支出决算情况说明

        六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    第三部分  宜春广播电视大学2015年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

    四、财政拨款收支决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出明细表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收支表

    九、“三公”经费支出决算表

           

    第一部分 宜春广播电视大学概况

     

    一、部门主要职能

    1.负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

    2.负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

    3.负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制。

    二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

     

    第二部分 宜春广播电视大学2015年部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2015年度收入总计   1241.84 万元,其中上年结转和结余  30.79万元,较上年下降13.15 %;本年收入合计  1241.84万元,较上年下降13.15  %,主要原因是:其他收入有所减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入  183.61万元,占 14.78 %;事业收入   1053.65万元,占  84.84%;事业单位经营收入 0  万元,占0  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 4.58  万元,占 3.68 %。 

    二、支出决算情况说明

    本部门2015年度支出总计  1259.67  万元,其中本年支出合计   1259.67万元,较上年下降11.89  %,主要原因是:合理控制各类费用支出;年末结转和结余 12.96  万元,较上年下降57.91  %,主要原因是:2015年度收入大于支出。

    本年支出的具体构成为:基本支出  770.43 万元,占 61.16 %;项目支出3万元,占 0.24%;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  486.24万元,占 38.6 %。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为   150.09万元,决算数为 183.61 万元,完成年初预算的 122.33 %,主要原因是:2015年度工资调标。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  67.9 万元,决算数为  88.5万元,完成年初预算的 130.34 %;公共安全支出年初预算数为   63.36万元,决算数为  76.28万元,完成年初预算的  120.39%;。

    按经济分类科目分:工资福利支出 98.06  万元,较上年增长34.22  %,主要原因是:2015年度工资调标;商品和服务支出   5.99万元,较上年增长10.52  %,主要原因是:2015年度住房公积金及残疾人就业保障金增加;对个人和家庭补助支出  79.55 万元,较上年增长21.9  %,主要原因是:2015年度工资调标。

    四、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费  252.84 万元,较上年下降23.71 %,主要原因是:办公费用减少,严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用。其中:办公费  4.4万元,印刷费 3.06万元,水费0.22 万元,电费2.35万元,邮电费7.31万元,物业管理费0.98万元,差旅费54.97万元,维修费13.86万元,租赁费0.26万元,会议费10.51万元,培训费0.69万元,公务接待费9.19万元,劳务费112.62万元,工会经费7.8万元,福利费4.8万元,公务用车运行维护费10.79万元,税金及附加费0.39万元,其他商品和服务支出8.64万元。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  33 万元,决算数为 19.98 万元,完成预算的60.55 %,决算数较上年下降5.58  %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为   0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

    (二)公务接待费支出年初预算数为  20 万元,决算数为 9.19 万元,完成预算的 45.95%,决算数较上年下降)9.28 %。主要原因是:压缩公务接待费用支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出   10.79万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为  13 万元,决算数为 10.79 万元,完成预算的83 %,决算数较上年下降10.31  %。主要原因是:压缩运行维护费。

    六、政府采购支出情况说明

    本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    七、国有资产占用情况说明

    截至20151231,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)


    第三部分 宜春广播电视大学2015年部门决算表

     

    附件:宜春广播电视大学2015年决算公开情况表.XLS

     
     
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