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    宜春广播电视大学2018年部门预算

    2018年02月01日 总务处
     
     

    捕鱼达人sis破解版 www.tnruz.tw 宜春广播电视大学2018年部门预算

     

    第一部分 宜春广播电视大学概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 宜春广播电视大学概况

    一、   部门主要职能

    1、负责收取校本部和各教学点的各种费用,审核并收取各工作站点各项费用,审核并办理上交省电大及上级部门的各种费用。

    2、负责学校各项资金支出,并对资金使用情况进行会计分析和实行财务监督审核。

    3.负责学校全年财务预算的制定,年终决算的编制。

    二、部门基本情况

    宜春广播电视大学现有编制人数33人,均为全额补助事业编制。实有人数46人,其中:在职人数31人,均为全额补助事业人员;退休人员15人。

     

    第二部分 宜春广播电视大学2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)、收入预算情况

    2018年宜春广播电视大学收入预算总额为967.32万元,较上年预算安排增加101.47万元。其中:财政拨款收入274.10万元,较上年预算安排增加61.28万元,占收入预算总额的28.34%;事业收入693.22万元,较上年预算安排增加127.49万元,占收入预算总额的71.66%;

    (二)、支出预算情况

     2018年宜春广播电视大学支出预算总额为967.32万元,较上年预算安排增加101.47万元。其中:

        按支出项目类别划分:基本支出673.65万元,较上年预算安排增加137.17万元同,占支出预算总额的69.64%,包括工资福利支出575.19万元(较上年预算安排增加189.81万元)、日常公用支出83.26万元(较上年预算安排减少25.49万元)、对个人和家庭的补助支出15.20万元(较上年预算安排减少27.15万元);项目支出81.56万元(较上年预算安排减少46.34万元),占支出预算总额的8.43%,其中保障运转类项目支出76.56万元(较上年预算安排减少51.34万元),发展建设类项目支出5万元(较上年预算安排增加5万元);直接成本支出212.11万元(较上年预算安排增加10.64万元),占支出预算总额的21.93%。

    按支出科目功能划分:教育支出816.78万元,较上年预算安排增加72.46万元,占支出预算总额的84.44%;社会保障和就业支出109.68万元,较上年预算安排增加21.89万元,占支出预算总额的11.34%;住房保障支出40.86万元,较上年预算安排增加7.12万元,占支出预算总额的4.22%。

    基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出575.19万元,较上年预算安排增加189.81万元,占基本支出预算的85.38%;商品和服务支出83.26万元,较上年预算安排减少25.49万元,占基本支出预算的12.36%;对个人和家庭的补助15.20万元,较上年预算安排减少27.15万元,占基本支出预算的2.26%。

       三)、财政拨款支出安排情况

    2018年宜春广播电视大学财政拨款支出预算274.10万元,较上年预算安排增加61.28万元,占支出预算总额的28.34%。财政拨款支出的安排情况是:教育支出预算177.63万元,较上年预算安排增加51.59万元,占财政拨款支出的64.8%;社会保障和就业支出71.47万元,较上年预算安排增加8.09万元,占财政拨款支出的26.08%;住房保障支出25万元,较上年预算安排增加1.6万元,占财政拨款支出的9.12%。

    (四)、政府性基金情况

    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)、机关运行经费等重要事项的说明

    2018年宜春广播电视大学机关运行经费预算安排83.26万元,比2017年增加了23.16万元,增长38..54%。其中:

    2018年安排办公费1.33万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.76%;安排水电费7.42万元,较上年预算安排减少0.04万元,较上年降低0.54%;安排邮电费1.63万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.07%;安排物业管理费0.22万元,与上年持平;安排差旅费4.84万元,较上年预算安排减少0.15万元,较上年降低0.03%;安排维修费0.45万元,较上年预算安排减少0.01万元,较上年降低2.22%;安排会议费0.81万元,较上年预算安排减少0.02万元,较上年降低2.47%;安排培训费0.68万元,较上年预算安排减少0.02万元,较上年降低2.94%;安排劳务费0.03万元,与上年持平;安排工会经费1.58万元,较上年预算安排减少0.05万元,较上年降低3.16%;安排福利费3.57万元,较上年预算安排减少0.11万元,较上年降低3.08%;安排公务用车运行维护费13万元,较上年预算安排增加7.8万元,增长150%;专用材料费23.41万元,较上年预算安排减少7.19万元,较上年降低23.5%,印刷费5万元,较上年预算安排增加5万元,较上年增长100%;手续费0.08万元,较上年预算安排增加0.08万元,较上年增长100%;因公出国(境)费用5万元,较上年预算安排增加5万元,较上年增长100%;税金及附加费用2.89万元,较上年预算安排增加2.89万元,较上年增长100%;退休人员公用经费0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元,较上年增长100%;其他商品和服务支出9.81万元,较上年预算安排增加9.81万元,较上年增长100%;公务接待费1.21万元,较上年预算安排减少0.04万元,较上年降低3.2%。

    (六)、政府采购情况

    2018年预算安排政府采购资金5万元,明细如下:

    台式电脑:10*0.35万元/=3.5万元

    交换机:3*0.5万元/=1.5万元

    (七)、国有资产占有使用的情况

    截至20171231日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

    (八)、绩效目标设置情况

    2018年实行绩效目标管理的项目未做安排。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年宜春广播电视大学“三公”经费年初预算安排38万元。其中:

    因公出国(境捕鱼达人sis破解版)费5万元,与上年持平,无变化。

    公务接待费20万元,与上年持平,无变化。

    公务用车运行维护费13万元,与上年持平,无变化。

    公务用车购置费0万元,与上年一致,未安排资金。

     

    第三部分 宜春广播电视大学2018年部门预算表

    八张表(详见附表)

    附表:宜春广播电视大学2018年部门预算表.XLS

     

    第四部分 名词解释

    一、   广播电视学校:反映各部门举办广播电视学校的支出。 

    二、   事业单位离退休:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离退人员的离、退休人员费、护理费和其他补贴。

    三、   机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    四、其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。残疾人就业保障金。军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

     
     
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